Közérdekű adatok
III. Gazdálkodási adatok
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Egyéb ellenőrzések
Belső ellenőrzési tervek
2017. évi Belső ellenőrzési terv
1. Számlázások szabályszerűségének ellenőrzése az intézmények vonatkozásában.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2017. február- március hó
2. Önkormányzat által kijelölt intézmény (Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése
Komplex – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és felügyeleti ellenőrzés
Határidő: 2017. május-június hó
3. Szabályzatok szabályszerűségi ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2017. augusztus hó
4. A 2016 évben elvégzett leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2017. október hó
5. A 2018. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2017. november 15.
6. Összefoglaló jelentés készítése a 2017. évi belső ellenőrzésekről.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2017. december hó.
2016. évi belső ellenőrzési terv
2015. évi Belső ellenőrzési terv
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használatának szabályozottsága és gyakorlása
(Polgármesteri Hivatal, Városellátó Szervezet)
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2015. április-május hó
2. Téglás Város Önkormányzat Városellátó Szervezetének komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése.
Komplex – ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2015. július-augusztus hó
3. Egy eseti, később kijelölendő az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Határidő: külön megállapodás szerint
4. A 2016. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Határidő: 2015. november 15
5. Összefoglaló jelentés készítése a 2015. évi belső ellenőrzésekről
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2015. december-2016. február hó
2014. évi Belsõ ellenõrzési terv
1. Önkormányzat által kijelölt intézmény komplex jellegû, felügyeleti ellenõrzése.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: 2014. március-április hó
2. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás rendjének a vizsgálata Téglás Város Önkormányzatának Városellátó Szervezeténél.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. május-június hó
3. Tartalék egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelõ vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: külön megállapodás szerint
4. A 2015. évi ellenõrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. november 15.
5. Összefoglaló jelentés készítése a 2014. évi belsõ ellenõrzésekrõl.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. december-2015. február hó.
2013. évi Belsõ ellenõrzési terv
1. Az önkormányzati gépjármûvek üzemeltetésének szabályszerûségi, gazdaságossági ellenõrzése.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: 2013. március-április hó
2. Céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának ellenõrzése a kedvezményezett Téglás Városi Sport Egyesületnél.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. május-június hó
3. Tartalék” egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelõ vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: külön megállapodás szerint
4. A 2014. évi ellenõrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. november 15.
5. Összefoglaló jelentés készítése a 2013. évi belsõ ellenõrzésekrõl.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. december-2014. február hó.